北京電子信息技師學院2024年度單位預算信息公開

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第一部分 2024年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2024年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表    

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分  2024年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

（一）本單位性質、職責等情況

北京電子信息技師學院是全額財政撥款公益二類事業(yè)單位，北京電子信息產(chǎn)業(yè)唯一的技工學校，肩負著為北京重點發(fā)展的電子信息產(chǎn)業(yè)提供高素質技術技能人才的重任，學院目前是國家重點技工學校、國家中等職業(yè)改革發(fā)展示范學校、國家級高技能人才培訓基地、世界技能大賽電子技術等3個項目中國集訓基地、集成電路技術應用專業(yè)國家技能人才培養(yǎng)工學一體化課程開發(fā)組長校、北京市特色高水平專業(yè)（群）建設校、北京市職業(yè)技能公共實訓基地。2021年8月被北京市人力資源和社會保障局評為“2020－2021年度北京市技工院校校企合作貢獻單位。

（二）機構設置情況

學院行政機構設置：院辦公室、黨群工作部、人力資源部、財務部、法務部、總務保衛(wèi)部、通用能力建設中心、社會服務部、電子工程系、城市運行保障系、信息技術系、競賽中心、學工部、教務部、職教所、督導室、信息中心、資產(chǎn)管理部、招生就業(yè)部、工會、團委。

（三）人員編制及實有情況

北京電子信息技師學院單位行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制160人，實有人數(shù)159人；其他人員52人,離退休人員74人，其中：離休1人，退休73人。

二、收入預算情況說明

2024年度收入預算10,118.08萬元，比2023年年初預算數(shù)9,523.22萬元增加594.86萬元，增長6.25%。主要原因是全日制學生人數(shù)增加，根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要增加預算。

（一）本年財政撥款收入8,831.28萬元

1.一般公共預算撥款收入8,831.28萬元。

2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.00萬元。

（二）本年其他資金收入1,054.00萬元

4.財政專戶管理資金收入260.00萬元。

5.事業(yè)收入0.00萬元。

6.上級補助收入0.00萬元。

7.附屬單位上繳收入0.00萬元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入134.00萬元。

9.其他收入660.00萬元。

（三）上年結轉結余232.80萬元

10.上年結轉結余232.80萬元。

圖1：收入預算

三、支出預算情況說明

2024年支出預算10,118.08萬元，比2023年年初預算數(shù)9,523.22萬元增加594.86萬元，增長6.25%。全日制學生人數(shù)增加，根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要，支出增加。

（一）基本支出?；局С鲱A算7,583.86萬元，占總支出預算74.95%，比2023年年初預算數(shù)7,349.13增加234.73萬元，增長3.19%。

（二）項目支出。項目支出預算2,534.22萬元，比2023年年初預算數(shù)2,174.09萬元增加360.13萬元，增長16.56%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出660.00萬元。

2.上繳上級支出0.00萬元。

3.對附屬單位補助支出0.00萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

（三）年終結轉結余資金0.00萬元

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍

北京電子信息技師學院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京電子信息技師學院1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算5.19萬元，與2023年持平。其中：

1.因公出國（境）費用。2024年預算數(shù)0.00萬元，與2023年持平。

2.公務接待費。2024年預算數(shù)0.19萬元，與2023年持平。

3.公務用車購置和運行維護費。2024年預算數(shù)5.00萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數(shù)0.00萬元，與2023年持平；公務用車運行維護費2024年預算數(shù)5.00萬元，其中：公務用車燃油0.50萬元，公務用車維修2.00萬元，公務用車保險2.00萬元，其他支出0.50萬元。公務用車運行維護費2024年預算數(shù)與2023年持平。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2024年北京電子信息技師學院政府采購預算總額2,639.65萬元，其中：政府采購貨物預算2,479.15萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算160.50萬元。

（二）政府購買服務預算說明

2024年北京電子信息技師學院政府購買服務預算總額0.00萬元。

（三）機關運行經(jīng)費說明

本單位2024年無機關運行經(jīng)費的預算。

（四）項目支出績效目標情況說明

2024年,北京電子信息技師學院填報績效目標的預算項目12個，占本單位本年預算項目12個的100%。填報績效目標的項目支出預算2,531.42萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本單位2024年無重點行政事業(yè)性收費。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

本單位2024年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年底，北京電子信息技師學院共有車輛2臺，共計31.56萬元；單位價值50萬元以上的設備10臺（套）、共計1,159.33萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備1臺（套），共計67.60萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。

機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。

第二部分  2024年度單位預算報表

附件：北京電子信息技師學院2024年度單位預算報表

北京電子信息技師學院2024年度單位預算報表.pdf