2023年度部門決算公開
單位名稱：北京電子信息技師學(xué)院
目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)（需公開內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量和下屬單位數(shù)量及名稱）
北京電子信息技師學(xué)院是全額財(cái)政撥款事業(yè)單位，北京電子信息產(chǎn)業(yè)唯一的技工學(xué)校，肩負(fù)著為北京重點(diǎn)發(fā)展的電子信息產(chǎn)業(yè)提供中、高級技能人才的責(zé)任，學(xué)院目前是國家重點(diǎn)技工學(xué)校、國家中等職業(yè)改革發(fā)展示范學(xué)校、人力資源社會保障部國家級高技能人才培訓(xùn)基地、人力資源社會保障部全國技校一體化課程教育改革試點(diǎn)學(xué)校、世界技能大賽電子技術(shù)等3個項(xiàng)目中國集訓(xùn)基地、人力資源社會保障部集成電路技術(shù)應(yīng)用專業(yè)國家技能人才培養(yǎng)工學(xué)一體化課程開發(fā)組長校、北京市特色高水平專業(yè)（群）建設(shè)校、北京市職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)基地，2021年8月被北京市人力資源和社會保障局評為“2020－2021年度北京市技工院校校企合作貢獻(xiàn)單位。下屬自收自支事業(yè)單位2個，北京市朝陽區(qū)無線電動力職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校、北京博能培訓(xùn)學(xué)校。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制205人，實(shí)有人數(shù)161人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)11005.7萬元，比上年增加507.98萬元，增長4.84%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計(jì)9386.86萬元，比上年增加19.30萬元，增長0.21%。
1.財(cái)政撥款收入8680.10萬元，占收入合計(jì)的92.47%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8680.10萬元，占收入合計(jì)的92.47%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入190.00萬元，占收入合計(jì)的2.02%；
4.經(jīng)營收入498.65萬元，占收入合計(jì)的5.31%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入18.12萬元，占收入合計(jì)的0.20%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計(jì)9161.89萬元，比上年增加337.95萬元，增長3.83%，其中：基本支出6932.94萬元，占支出合計(jì)的75.67%；項(xiàng)目支出2097.41萬元，占支出合計(jì)的22.89%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出131.54萬元，占支出合計(jì)的1.44%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8913.79萬元，比上年增加303.97萬元，增長3.53%。主要原因：機(jī)動經(jīng)費(fèi)新增人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8583.35萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出8583.35萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算8583.35萬元，比2023年度年初預(yù)算減少120.18萬元，下降1.38%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2023年度決算8583.35萬元，比2023年度年初預(yù)算減少120.18萬元，下降1.38%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子的要求，公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行了合理壓縮。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6488.2萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1.65萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算5.19萬元減少3.54萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)持平，2023年度組織因公出國（境）團(tuán)組0個、0人次，人均因公出國（境）費(fèi)用0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0.05萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.19萬元減少0.14萬元。主要原因：落實(shí)政府過緊日子的要求，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于陪同世賽項(xiàng)目專家等事宜。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待2人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)1.60萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)5.00萬元減少3.40萬元。
其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)1.60萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)5.00萬元減少3.40萬元，主要原因：落實(shí)政府過緊日子的要求，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0.71萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.33萬元，公務(wù)用車其他支出0.57萬元。2023年度公務(wù)用車保有量2輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.80萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)0萬元，與上年0萬元持平。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額1012.52萬元，其中：政府采購貨物支出772.64萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出239.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額958.80萬元，占政府采購支出總額的94.69%，其中：授予小微企業(yè)合同金額755.34萬元，占政府采購支出總額的74.60%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計(jì)0萬元；新購置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0萬元。截至12月31日，北京電子信息技師學(xué)院共有車輛2臺，共計(jì)31.56萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備5臺（套），共計(jì)793.24萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.支出功能分類項(xiàng)級科目名詞解釋：
教育支出：反映政府教育事務(wù)支出（不包括離退休教師經(jīng)費(fèi)支出），主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出、其他教育支出等。
第四部分 2023年度部門績效評價(jià)情況
部門績效評價(jià)情況詳見附件：項(xiàng)目支出績效自評表
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