2023年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、政府采購(gòu)情況表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表

第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明

第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表

   報(bào)表詳見(jiàn)附件1。

第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院（北京市電子工業(yè)黨校）是公辦全日制高等職業(yè)院校，是北京市公益二類(lèi)事業(yè)單位。學(xué)校于1954年建校。1954年第二機(jī)械工業(yè)部在北京酒仙橋電子工業(yè)區(qū)創(chuàng)建“華北第四工業(yè)學(xué)校”。1956年命名為“北京無(wú)線電工業(yè)學(xué)?！?。1999年9月，為了適應(yīng)北京社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，加速培養(yǎng)信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)應(yīng)用人才，經(jīng)國(guó)家教育部與北京市教委批準(zhǔn)，北京無(wú)線電工業(yè)學(xué)校與北京成人電子信息大學(xué)合并組建北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院。2003年將兩所國(guó)家級(jí)重點(diǎn)中專(zhuān)學(xué)校北京市計(jì)算機(jī)工業(yè)學(xué)校與北京市電子工業(yè)學(xué)校并入北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院。2021年將北京市電子工業(yè)干部學(xué)校并入北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院，全稱(chēng)變更為北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院（北京市電子工業(yè)黨校）。高職教育事業(yè)不斷發(fā)展壯大，為首都經(jīng)濟(jì)發(fā)展培養(yǎng)輸送了大量高素質(zhì)技能型人才。

北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院（北京市電子工業(yè)黨校）隸屬于北京電子控股有限責(zé)任公司，屬行業(yè)辦學(xué)普通高?！，F(xiàn)有校本部、東壩校區(qū)、花鄉(xiāng)校區(qū)、西什庫(kù)校區(qū)和電子城校區(qū)五個(gè)校區(qū)。北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院（北京市電子工業(yè)黨校）設(shè)立電子信息學(xué)院、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)學(xué)院、人工智能學(xué)院、數(shù)字商務(wù)學(xué)院、數(shù)字藝術(shù)學(xué)院、教育與健康學(xué)院、基礎(chǔ)教育學(xué)院、通用能力教學(xué)部、馬克思主義學(xué)院，共9個(gè)教學(xué)機(jī)構(gòu)。設(shè)有黨政管理機(jī)構(gòu)23個(gè)，包括：黨委辦公室、黨委組織部（統(tǒng)戰(zhàn)部）、黨委宣傳部、紀(jì)檢監(jiān)察處、學(xué)校辦公室、關(guān)工委辦公室、發(fā)展規(guī)劃處、人事處、黨校教育中心、教務(wù)處、科研處、信息中心、國(guó)際教育部、學(xué)生處、團(tuán)委、工會(huì)辦公室、審計(jì)處、法務(wù)合規(guī)處、財(cái)務(wù)資產(chǎn)處、保衛(wèi)處、總務(wù)處、繼續(xù)教育學(xué)院、電子信息產(chǎn)業(yè)研究院。

北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院（北京市電子工業(yè)黨校）主要職責(zé):開(kāi)展相關(guān)學(xué)科本科、大專(zhuān)學(xué)歷教育，培養(yǎng)高級(jí)技術(shù)應(yīng)用人才；開(kāi)展黨員、干部教育培訓(xùn)等。

（二）人員構(gòu)成情況

北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院（北京市電子工業(yè)黨校）行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制912人，實(shí)有人數(shù)579人；離退休人員713人，其中：離休5人，退休708人。

   二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)47449.78萬(wàn)元，比上年增加4235.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.80%。

（一）收入決算說(shuō)明

2023年度本年收入合計(jì)40916.34萬(wàn)元，比上年增加130.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.32%。

1.財(cái)政撥款收入36698.08萬(wàn)元，占收入合計(jì)的89.69%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入36698.08萬(wàn)元，占收入合計(jì)的89.69%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

3.事業(yè)收入2870.13萬(wàn)元，占收入合計(jì)的7.01%；

4.經(jīng)營(yíng)收入849.9萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.08%；

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

6.其他收入498.23萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.22%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說(shuō)明

2023年度本年支出合計(jì)41094.54萬(wàn)元，比上年增加661.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.64%，其中：基本支出33004.54萬(wàn)元，占支出合計(jì)的80.31%；項(xiàng)目支出7250.03萬(wàn)元，占支出合計(jì)的17.64%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出839.96萬(wàn)元，占支出合計(jì)的2.04%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)36711.06萬(wàn)元，比上年增加499.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.38%。主要原因：2023年是我校建設(shè)北京市特色高水平骨干專(zhuān)業(yè)群和工程師學(xué)院項(xiàng)目收官之年，財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)收支有所增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36241.52萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：教育支出36241.52萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100.00%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

教育支出2023年度決算36241.52 萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少602.46萬(wàn)元，下降1.64%，系撫恤金支出減少所致。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，本單位無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。本單位無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出28991.49萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位1個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)9.29萬(wàn)元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算9.29萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0.48萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.48萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于中高職交流研討會(huì)來(lái)訪院校接待。公務(wù)接待6批次，公務(wù)接待162人次。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)8.82萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)8.82萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。2023年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修5.11萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)3.62萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0.08萬(wàn)元。2023年度公務(wù)用車(chē)保有量38輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.232萬(wàn)元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度政府采購(gòu)支出總額9308.73萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5230.44萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出246.42萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出3831.87萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額8749.61萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的93.99%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6597萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的70.86%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年度新購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，共計(jì)0萬(wàn)元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)，共計(jì)0萬(wàn)元。截至12月31日，總務(wù)部門(mén)共有車(chē)輛38臺(tái)，共計(jì)912.15萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備28臺(tái)（套），共計(jì)4530.4221萬(wàn)元。

五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

2023年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算0萬(wàn)元。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7.支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目名詞解釋?zhuān)?/span>

教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的本科、專(zhuān)科層次職業(yè)教育支出。

第四部分  2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況詳見(jiàn)附件2：項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

附件1：2023年度單位決算批復(fù)表-北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院（北京市電子工業(yè)黨校）.xls

附件2：項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表-北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院.zip